北京市劳动人民文化宫2020年财政决算信息
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市劳动人民文化宫于1950年5月对外开放，是国家重点文物保护单位，是北京市重点公园和旅游景区，同时也是首都重要文化场所是职工群众的“学校和乐园”。主要职责为：
1.公益性职工文化服务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织公益性文艺演出，美术摄影展览和文体比赛；开展面向职工的科技知识、劳动技能、文艺创作等公益性培训；管理业余创作团队；组织业余文艺创作；开展群众文艺理论研究；组织文化交流团队，选送文化交流作品；为基层职工提供丰富多彩的公益性文化服务。
2.国家重点文物保护：做好国家重点文物保护单位太庙文物的修缮、维护，收集太庙相关文献资料，进行太庙文化研究及图录编辑出版，文物征集、登录、保管，弘扬民族文化，开展太庙文化的展示、宣传、讲解、公共教育活动。
3.市属公园建设维护：做好市属公园绿化，保护古树名木，进行植物养护及绿地管理；提供游客服务，维护和管理公园设施，为游客提供休闲场所，组织管理公园游览项目，科普宣传教育及相关社会服务；地处天安门地区，做好重大节庆的景观美化以及国家重大活动保障服务工作。
1991年5月经市编办核定为差额拨款事业单位（京编办事〔1991〕037号），现设有办公室、人力资源部、党群工作部、财务审计部、安全保卫部、物业保障部、园林绿化部、文保研究部、业务发展部、教育培训中心、文化艺术部、市工人俱乐部、展览事务部、公共事务部等部门。
（二）人员构成情况
北京市劳动人民文化宫事业编制218人，实际在职在编人员132人；聘用人员42人。离退休人员334人，其中：离休7人，退休327人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3755.46万元，比2019年711.58万元增加3043.88万元，增长427.76%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计3755.46万元，比2019年711.58万元增加3043.88万元，增长427.76%，其中：财政拨款收入3755.46万元，占收入合计的100%。主要为新增财政负担在职人员部分工资以及追加中轴线文保修缮工程项目。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计3446.07万元，比2019年697.53万元增加2748.54万元，增长394.04%，其中：基本支出3400.46万元，占支出合计的98.68%；项目支出45.61万元，占支出合计的1.32%。主要为新增财政负担在职人员部分工资以及追加中轴线文保修缮工程项目。
2020年末结转和结余309.39万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入3755.46万元，比2019年711.58万元，增长3043.88万元，增长427.76%，主要为新增财政负担在职人员部分工资以及追加中轴线文保修缮工程项目；2020年财政支出3446.07万元，比2019年697.53万元，增长2748.54万元，增长394.04%，主要为新增财政负担在职人员部分工资以及追加中轴线文保修缮工程项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3446.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2703.35万元，占本年财政拨款支出78.45%；文化旅游体育与传媒支出17.61万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出725.11万元，占本年财政拨款支出21.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算2703.35万元，比2020年年初预算2553.20万元增加150.15万元，增长5.88%。其中：“事业运行”2020年度决算2703.35万元，比2020年年初预算2553.20万元增加150.15万元，增长5.88%。主要原因：在职人员增加绩效工资。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算17.61万元，比2020年年初预算0万元增加17.61万元，增长100%。其中：“历史名城与古迹”2020年度决算17.61万元，比2020年年初预算0万元增加17.61万元，增长100%。主要原因：追加中轴线申遗项目“太庙享殿东西配殿、寝殿东西配殿修缮工程（2020年）”17.61万元。
3、“社会保障和就业支出”2020年度决算725.11万元，比2020年年初预算584.3万元增加140.81万元，增长24.10%。其中：“死亡抚恤”2020年度决算725.11万元，比2020年年初预算584.3万元增加140.81万元，增长24.10%。主要原因：追加离退休人员抚恤金140.81万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3400.46万元，其中：（1）工资福利支出2675.35万元，包括基本工资361.85万元、津贴补贴445万元、伙食补助费0.5万元、绩效工资959.18万元、其他社会保障缴费548.31万元、其他工资福利等支出360.51万元；（2）商品和服务支出29.45万元，包括其他商品和服务等支出29.45万元；（3）对个人和家庭补助支出695.66万元，包括离休费151.48万元、退休费331.37万元、抚恤金140.81万元、医疗费补助72万元。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
本年度不涉及此项统计范畴。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
北京市劳动人民文化宫2020年度部门项目均为年中追加项目，当年完成项目的设计勘察等前期准备工作，预计2021年年底项目完工，2022年进行项目绩效评价。