北京市劳动人民文化宫2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市劳动人民文化宫于1991年5月经市编办批准设立（京编办事〔1991〕037号）。
业务范围包括：组织群众文化活动，繁荣群众文化职业。书刊借阅，影片与幻灯放映；文艺演出组织；美术摄影展览；影视录相放映；文体比赛组织；科技知识、劳动技能、文艺创作培训；业余创作团队管理；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究；文化交流团队组织，文化交流作品选送。
单位职责：文化宫是首都重要文化场所，是职工群众的“学校和乐园”，同时也是国家重点文物保护单位，是北京市重点公园和旅游景区。
（二）人员构成情况
北京市劳动人民文化宫事业编制150人，实际133人；聘用人员41人。
离退休人员334人，其中：离休6人，退休328人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6272.63万元，比2020年3755.46万元增加2517.17万元，增长67.03%。主要为新增园区运行保障经费以及中轴线文保修缮工程及展览项目。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6039.04万元，比2020年3755.46万元增加2283.58万元，增长60.81%，其中：财政拨款收入6039.04万元，占收入合计的100%；主要为新增园区运行保障经费以及中轴线文保修缮工程及展览项目。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5941.19万元，比2020年3446.07万元增加2495.12万元，增长72.4%，其中：基本支出3631.8万元，占支出合计的61.12%；项目支出2309.38万元，占支出合计的38.88%；主要为新增园区运行保障经费以及中轴线文保修缮工程及展览项目。
2021年末结转和结余331.44万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入6039.04万元，比2020年3755.46万元增加2283.58万元，增长60.81%，主要为新增园区运行保障经费以及中轴线文保修缮工程及展览项目；2021年度财政拨款支出5941.19万元，比2020年3446.07万元增加2495.12万元，增长72.4%，主要为新增园区运行保障经费以及中轴线文保修缮工程及展览项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5941.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4088.96万元，占本年财政拨款支出68.82%；教育支出5.67万元，占本年财政拨款支出0.1%；文化旅游体育与传媒支出851.07万元，占本年财政拨款支出14.33%；社会保障和就业支出995.49万元，占本年财政拨款支出16.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算4088.96万元，比2021年年初预算4662.85万元减少573.89万元，下降12.31%。其中：“事业运行”2021年度决算3235.22万元，比2021年年初预算3187.85万元增加47.37万元，增加1.49%，主要原因为年中追加人员经费。“一般行政管理事务”2021年度决算853.74万元，比2021年年初预算1475万元减少621.26万元，下降42.12%。主要原因：中轴线三年行动计划项目资金核减。
2、“教育支出”2021年度决算5.67万元，与2021年年初预算金额一致。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算851.07万元，比2021年年初预算984.58万元（含结转309.38万元），减少133.51万元，下降13.56%。其中：“文物”2021年度决算851.07万元，比2021年年初预算减少133.51万元，主要原因：中轴线三年行动计划项目资金核减。
4、“社会保障和就业支出”2021年度决算995.49万元，比2021年年初预算903.78万元增加91.71万元，增长10.14%。其中：“抚恤”2021年度决算91.71万元，比2021年年初预算0万元增加91.71万元。主要原因：新增离退休人员抚恤金。“行政事业单位养老支出”2021年度决算903.78万元，比2021年年初预算903.78万元，与年初预算金额一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
不属于国有资本经营预算统计范围。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3631.80万元，其中：（1）工资福利支出2579.82万元，包括基本工资357.13万元、津贴补贴350.05万元、伙食补助费0.5万元、绩效工资1177.8万元、其他社会保障缴费694.34万元；（2）商品和服务支出435.14万元，包括办公费18.9万元、印刷费2.84万元、能源费93.7万元、邮电费11.34万元、物业费183.52万元、差旅费0.1万元、维修费1.96万元、培训费5.67万元、工会经费49.5万元、福利费33万元、其他交通费0.81万元、其他商品和服务等支出33.8万元；（3）对个人和家庭补助支出616.84万元，包括离休费134.46万元、退休费326.35万元、抚恤金91.71万元、生活补助1.32万元、医疗费补助63万元。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比财政拨款预算数减少0.81万元。主要原因：未发生财政负担公务用车维护费支出，已将此笔款项退回财政。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
无财政国有资产占用情况。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务支出统计范围。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
2021年项目支出绩效自评表详见附件2。
附件1 北京市劳动人民文化宫2021年度部门决算报表.xls