北京市劳动人民文化宫2026年度财政预算信息公开
目 录
第一部分2026年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2026年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、财政拨款政府购买服务明细表
十二、项目支出绩效目标表
第一部分 2026年度预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市劳动人民文化宫为市总工会所属公益一类事业单位，主要职责为组织开展本市职工文化艺术交流活动，展示职工文化创意新成果，承担太庙等国家重点文物保护工作。
（二）机构设置情况
文化宫设内设机构22个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、工会办公室、信息宣传部、财务资产部、招标办公室、应急保障办公室、安全保卫部、物业保障部、工程设备部、绿化养护队、公益服务部、文化艺术部、教育培训部、展览活动部、创新事业部、文保研究部、园艺科技部、公共事务部、虎坊桥俱乐部、五道口俱乐部。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算5,498.69万元，比2025年年初预算数5,478.38万元增加20.31万元，增幅0.37%。主要原因为增加结转文物保护项目经费。
（一）本年财政拨款收入5,330.07万元
1.一般公共预算拨款收入5,330.07万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余168.62万元
10.上年结转结余168.62万元。
三、支出预算情况说明
2026年支出预算5,498.69万元，比2025年年初预算数5,478.38万元增加20.31万元，增幅0.37%。主要原因为增加结转文物保护项目经费。
（一）基本支出。基本支出预算4,978.72万元，占总支出预算90.54%。
（二）项目支出。项目支出预算519.97万元，占总支出预算9.46%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余0万元。
图1：基本支出和项目支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2026年北京市劳动人民文化宫政府采购预算总额1076.5万元，其中：政府采购工程预算307万元，政府采购服务预算769.5万元。
（二）机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费。
（三）重点行政事业性收费情况说明
本单位2026年无重点行政事业性收费。
（四）国有资产占用情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2026年单位预算报表
附件：北京市劳动人民文化宫2026年度单位预算报表
