目 录
第 一 部 分 202 5 年 度 部 门 决 算 报 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算表
七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
九 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算表
十 一 、 政 府采 购 情 况 表
第 二 部 分 202 5 年 度 部 门 决 算 说 明
第 三 部 分 202 5 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第 四 部 分 202 5 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第 一 部 分 2025 年 度 部 门 决 算 报 表
报表详见附件。
第 二 部 分 2025 年 度 部 门 决 算 说 明
一、单位基本情况
（一）本单位职责情况
北京市劳动人民文化宫为市总工会所属公益一类事业单位，主要职责为组织开展本市职工文化艺术交流活动，展示职工文化创意新成果，承担太庙等国家重点文物保护工作。
（二）机构设置情况
文化宫设内设机构 22 个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、工会办公室、信息宣传部、财务资产部、招标办公室、应急保障办公室、安全保卫部、物业保障部、工程设备部、绿化养护队、公益服务部、文化艺术部、教育培训部、展览活动部、创新事业部、文保研究部、园艺科技部、公共事务部、虎坊桥俱乐部、五道口俱乐部。
二、收入支出决算总体情况说明
2025 年度收、支总计 5,791.5 万元，比上年减少 1,236.18 万元，下降 17.59%。
（一）收入决算说明
2025 年度本年收入合计 5,791.5 万元，比上年减少 1,236.18 万元，下降 17.59%。
1.财政拨款收入 5,791.5 万元， 占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,791.5 万元， 占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 占收入合计的 0%；
2.上级补助收入 0 万元， 占收入合计的 0%；
3.事业收入 0 万元， 占收入合计的 0%；
4.经营收入 0 万元， 占收入合计的 0%；
5.附属单位上缴收入 0 万元， 占收入合计的 0%；
6.其他收入 0 万元， 占收入合计的 0%。
图 1：收入决算
（二）支出决算说明
2025 年度本年支出合计 5,589.84 万元，比上年减少 1,215.28 万元，下降 17.86%，其中：基本支出 5,150.6 万元，占支出合计的 92.14%；项目支出 439.24 万元，占支出合计的 7.86%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出0 万元， 占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占支出合计的 0%。
图 2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025 年度财政拨款收、支总计 5,791.5 万元，比上年减少 1,236.18 万元，下降 17.59%。主要原因为本年文保修缮项目经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,589.84 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3,490.59万元，占本年财政拨款支出 62.45%；教育支出 13.1 万元，占本年财政拨款支出 0.23%；文化旅游体育与传媒支出 227.37万元，占本年财政拨款支出 4.07%；社会保障和就业支出 937.84 万元，占本年财政拨款支出 16.78%；卫生健康支出 180.24万元， 占本年财政拨款支出 3.22%；住房保障支出 528.83 万元， 占本年财政拨款支出 9.46%；其他支出 211.87 万元，占本年财政拨款支出 3.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 3,540.74 万元，2025 年度决算 3,490.59 万元，完成年初预算的 98.58%。与 2025 年年初预算基本持平。其中：
“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 3,540.74 万元，2025 年度决算 3,490.59 万元，完成年初预算的 98.58%。与 2025 年年初预算基本持平。
2、“教育支出” (类)2025 年度年初预算 13.1 万元，2025 年度决算 13.1 万元，完成年初预算的 100%。其中： “进修及培训”（款）2025 年度年初预算 13.1 万元，2025 年度决算 13.1 万元，完成年初预算的 100%。
3、“文化旅游体育与传媒支出” (类)2025 年度年初预算 396 万元，2025 年度决算 227.37 万元，完成年初预算的57.42%。其中：
“文物”（款）2025 年度年初预算 396 万元，2025 年度决算 227.37 万元，完成年初预算的 57.42%。主要原因：因场地占用可施工时间减少，未达到施工进度。
4、“社会保障和就业支出” (类)2025 年度年初预算 819.47 万元，2025 年度决算 937.84 万元，完成年初预算的114.44%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 819.47 万元，2025 年度决算 819.47 万元，完成年初预算的100%。
“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 118.37 万元。主要原因：年中追加离退休人员抚恤金。
5、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 180.24 万元，2025 年度决算 180.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 180.24 万元，2025 年度决算 180.24 万元，完成年初预算的 100%。
6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 528.83 万元，2025 年度决算 528.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：
“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 528.83 万元，2025 年度决算 528.83 万元，完成年初预算的 100%。
7、“其他支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 211.87 万元。其中：
“其他支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 211.87 万元。主要原因：新增一次性项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项经费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5,150.6 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。
第 三 部 分 2025 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
本单位 2025 年无机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2025 年度政府采购支出总额 1,196.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 227.37 万元，政府采购服务支出 969.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。
四、国有资产占用情况
截至 12 月 31 日，北京市劳动人民文化宫共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“ 三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.教育支出：反映政府教育事务支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.住房保障支出：反映退休人员退休费中的提租补贴支出。
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况
无。
